Ⅴ 细则
1 管理体系
1.1 企业社会责任行为准则
CSC9000T 总则是中国纺织服装企业公共的社会责任行为准则，企业的最高管理者应确保使其：
a) 形成文件，付诸实施，并予以保持；
b) 传达到所有为企业工作或代表企业工作的人员；
c) 传达给所有的供应商和承包方；
d) 可为其他利益相关方所获取。
1.2 规划
1.2.1 法律法规：企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用来识别、保持和更新适用的法律、法规要求和其他要求，并建立获取这些要求的渠道。企业应确保在建立、实施和保持其CSC9000T 社会责任管理体系时考虑这些应予遵守的法律法规和其他要求，并应将法律法规和其他要求的相关信息传达给企业的有关工作人员并可为其他有关的利益相关方所获取。
1.2.2 影响辨识与风险评价：企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用来辨识、评价和确定其活动或服务中可加以控制或施加影响的社会责任因素，并从中确定那些对企业的社会责任绩效具有重大影响，或可能具有重大影响与风险的因素。企业在建立社会责任目标和指标时应确保对与这些重大影响或风险有关的因素加以考虑。企业在进行社会责任影响和风险评估时应考虑：
a) 常规性和非常规性活动，包括企业控制下在工作场所外进行的活动；
b) 所有进入和可能进入企业的人员的活动；
c) 源于企业之外，但对企业的社会责任绩效和目标、指标的实现具有影响的因素和风险；
d) 工作场所的基础设施、生产流程和设备、材料，无论其属于企业或由外部提供；
e) 企业组织、运行和活动的变化或计划中的变化；
f) CSC9000T 体系的修改和变化，及其对企业组织、运行和活动的影响。
企业应将社会责任影响和风险评估的结果形成文件并保持其更新。
1.2.3 目标、指标和方案：企业应根据社会责任因素在其内部各个有关职能和层次，建立、实施和改进企业的社会责任目标和指标，确定实现目标和指标的方案，规定职责和时间表，并应形成文件。目标和指标应尽可能可测量，并与企业社会责任行为准则相一致。企业应定期或按照计划对方案进行评审，必要时加以调整，以确保目标和指标的实现。
1.3 实施和运行
1.3.1 资源、职能、职责和权限
企业的最高管理者对本CSC9000T 社会责任管理体系承担根本责任，并应确保：
a) CSC9000T 管理体系的总则在企业内得到贯彻实施；
b) CSC9000T 管理体系在企业内有效建立、实施并持续改进；
c) 为CSC9000T 管理体系的制定、实施、保持和改进提供必要的资源，资源包括人力资源、专项技能、技术、基础设施和财力资源等等；
d) 对企业内社会责任相关的职能、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。
企业的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论其是否还负有其他方面的责任，并明确规定其职能、职责和权限，以便：
a) 确保按照本CSC9000T 的要求制定、实施和保持企业CSC9000T 社会责任管理体系；
b) 向最高管理者报告CSC9000T 管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。
1.3.2 能力、培训和意识
企业应确保所有为它工作的人员，特别是从事对职业健康与安全和环境保护有重大影响的人员，都具备相应的能力。能力的获得可以基于必要的培训、教育、或具有所需的经验。企业应保存相关的记录。
企业应根据本CSC9000T 管理体系的要求和工作性质确定能力需求，并提供相应的培训，或采取其他措施来满足这些需求，并保存相关的记录。企业应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到：
a) 社会责任要求，尤其是职业健康与安全和环境保护的重要性；
b) 他们工作中实际存在的或潜在的重大社会责任因素，尤其是影响职业健康与安全和环境的因素，以及个人工作的改进所能带来的影响；
c) 他们在执行社会责任行为准则与程序，尤其是职业健康与安全和环境管理方面的职能与职责；
d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。
1.3.3 沟通、参与和协商
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关CSC9000T 管理体系的：
a) 企业内部各层次和职能间的沟通和信息共享；
b) 与外部利益相关方沟通的接收、形成文件和答复。
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，以便：
a) 企业的工作人员参与社会责任因素的辨识、评估和控制、社会责任事件的调查、社会责任目标、指标和方案的制定与评审，并参与协商对他们产生影响的社会责任方面的重大变化；
b) 与外部利益相关方，包括客户、供应商和承包方，协商相互关系中对企业和他们产生影响的社会责任方面的重大变化。
1.3.4 文件
CSC9000T 管理体系文件应包括：
a) 企业社会责任行为准则、目标和指标；
b) 对CSC9000T 社会责任管理体系范围和适用性的描述；
c) 对CSC9000T 管理体系主要要素及其相互关系的描述以及相关文件的查询途径；
d) 本CSC9000T 要求的文件，包括记录；
e) 企业为确保符合CSC9000T 管理体系的要求，进行有效规划、运行和控制所需的文件，包括记录。
1.3.5 文件控制
企业应对CSC9000T 管理体系所要求的文件进行有效控制。记录是一种特殊的文件，应按照本部分1.4.4 的要求进行控制。
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，以便：
a) 在文件发布前进行审批，以确保其适宜性；
b) 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；
c) 确保对文件的修改和现行修订状态作出标识；
d) 确保适用文件的有效版本发放到相关部门或个人；
e) 确保文件字迹清楚，标识清楚；
f) 确保对规划和运行CSC9000T 管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制；
g) 防止对作废文件的误用，如出于某种目的将其保留，应做出适当的标识。
1.3.6 运行控制
企业应根据CSC9000T 的要求以及本企业制定的目标和指标，识别和规划有关的运行，特别是对职业健康与安全和环境有重大影响的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：
a) 对于缺乏书面程序或作业指导书可能导致偏离行为准则、目标和指标的情况，应建立、实施并保持一个或多个书面的程序或作业指导书予以控制；
b) 在程序中规定运行规则；
c) 对于企业所确定的社会责任有关的重大因素，应建立、实施并保持必要的程序，并将适当的程序通报合同方或承包方。
1.3.7 意见处理及纠正措施
当员工和其他利益相关方质疑企业是否符合企业社会责任行为准则或本CSC9000T 管理体系规定的事项时，企业应该调查、处理并作出反应；员工如果提供关于企业是否遵守本CSC9000T 的资料，企业不可对其采取惩处、解雇或歧视等行为。
如果发现任何违反企业社会责任行为准则或本CSC9000T 社会责任管理体系规定的事项，企业应该根据其性质和严重性，调配相应的资源予以适当的补救和纠正。对意见的调查和处理以及采取的纠正措施，应形成记录并适时评审。
1.3.8 应急准备和响应
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用于确定可能对职业健康与安全和环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定应对措施。企业应该对实际发生的紧急情况、事故和社会责任事件作出响应，并预
防或减少进一步的负面影响。
企业应定期评审其应急准备和响应程序，并应考虑利益相关方的需求。必要时，特别是在紧急情况、事故和社会责任事件发生后，对其进行修订。可行时，企业还应定期测试其应急和响应程序，并在适当的时候包括有关的利益相关方。
1.4 检查
1.4.1 监测和测量
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能影响职业健康与安全和环境的关键特性进行有规律地监测和测量，并确保程序能够进行：
a) 适宜企业需要的定性和定量测量；
b) 对社会责任目标和指标完成程度的检测；
c) 对社会责任方案、职业健康与安全以及环境等控制措施和运行规则有效性的检测；
d) 被动的绩效测量，以监测事故、社会责任事件和不良社会责任绩效的已有证据；
e) 充分记录监测和测量的数据和结果。
企业应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，予以妥善维护，并保存相关记录。
1.4.2 合规性评价
为了履行对合规性的承诺，企业应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规以及其他相关要求的遵循情况，并保存定期评价结果的记录。
1.4.3 事件调查、不符合、纠正和预防措施
企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用来记录、调查与分析社会责任事件，以便：
a) 确定可能造成或引发社会责任事件的潜在缺陷和其他因素；
b) 鉴别出纠正措施需求和采取预防措施、持续改进的机会；
c) 沟通调查结果。
调查应及时进行，任何鉴别出的纠正措施需求或预防措施的机会，应依照相关的纠正和预防措施程序加以处理。调查结果应形成文件并加以保存。企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求：
a) 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的影响；
b) 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生；
c) 评价采取措施以预防不符合的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；
d) 记录和沟通采取纠正和预防措施的结果；
e) 评审所采取的纠正和预防措施的有效性。
所采取的措施应与问题的严重性相匹配。
企业应确保对其CSC9000T 管理体系文件进行必要的更改。
1.4.4 记录控制
企业应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其企业社会责任行为准则和本CSC9000T 管理体系的要求，以及所取得的结果。企业应建立、实施并保持一个或多个程序，用于记录的标识、存放、保
护、检索、留存和处置。记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。记录可包括，但不限于：投诉记录、培训记录、监测和测量记录、有关的合同方和承包方记录、社会责任事件报告、应急准备试验记录、审核结果、管理评审结果、适用的法律法规要求记录、绩效记录、相关会议记录以及与利益相关方的交流记录等等。
1.4.5 内部审核
企业应确保按照计划对其CSC9000T 管理体系进行内部审核。目的包括：

a) 评判企业的CSC9000T 管理体系是否符合相关的要求，以及是否得到了妥善的实施和保持；
b) 向高层管理者报告审核结果。
企业应建立、实施并保持一个或多个审核程序，用来规定职责、能力和要求、审核原则、范围、频次和方法，报告审核结果，并保存相关记录。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
1.5 管理评审
企业的最高管理者应按策划的时间间隔，对企业的CSC9000T 管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对企业社会责任行为准则、目标和指标进行改进的机会和修改的需求，并应保存管理评审记录。管理评审的输入应包括：内部审核和合规性评价的结果、利益相关方的交流、
参与和协商的结果、企业的社会责任实行绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、以前管理评审的跟进措施、相关法律法规和其他要求的发展变化、改进建议等。管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和企业社会责任行为准则、资源配置、目标和指标的修改有关的决策和行动。